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中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度部门决算

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一、中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会概况

(一)主要职能

市直机关工委是市委的派出机构,主要职能是:领导市直机关党建工作,负责制定市直机关党的建设的具体规划,分类指导市直机关和事业、企业单位党的工作;指导市直机关各党组织加强党的思想、组织和作风建设,组织广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,做好党员教育管理和党纪党规教育工作;指导市直机关干部教育工作,负责市直机关科级干部理论培训和党务干部业务培训工作,指导市直机关党组织做好思想政治工作;指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,了解市直各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委、市纪委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况和问题;督促市直机关各级党组织全面贯彻和落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,认真履行党建工作职责;负责市直机关各部门党委、机关党委、总支、支部和班子的组成及履行负责人的职务任免手续和考核、培训工作;领导市直机关各部门党的纪律检查工作,受市纪委、市监察局委托,归口协调市直机关的纪律检查和行政监察工作,查处党组织、党员、国家机关工作人员违犯党纪、政纪的重要案件,审批科级党员干部和监察对象违犯党纪、政纪的处理决定;领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作;完成市委和市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

市直机关工委为市级财政一级预算单位,下设8个部(委、室),无下设独立核算的二级预算单位。

二、中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度部门决算情况说明
  (一)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度收支决算总计528.63万元,与2015年相比,增加88.29万元,增长20.05%。主要原因是:工资的正常范围内增加导致的人员经费增加。
  (二)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计497.63万元,其中:财政拨款收入497.63万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计528.63万元,其中:基本支出528.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度财政拨款收支决算总计528.63万元。与2015年相比,增加88.47万元,增长20.1%。主要原因是:人员经费的增加及自筹资金45万用于目标平台的建设

(五)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出528.63万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加119.48万元,增长29.2%。主要原因是:人员经费的增加及自筹资金45万用于目标平台的建设。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2013101行政运行支出443.83万元,占83.96%%;2013105专项业务支出72.42万元,占13.7%;221住房保障支出支出12.38万元,占2.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为472.42万元,支出决算为528.63万元,完成当年预算的111.9%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费的增加及自筹资金45万用于目标平台的建设。其中:

1)201一般公共服务支出20131党政办公厅及相关机构事务2013101行政运行。当年预算为416.25万元,支出决算为443.83万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:工资正常晋升导致人员经费的增加。

2)201一般公共服务支出20131党政办公厅及相关机构事务2013105专项业务。当年预算为41.7万元,支出决算为72.42万元,完成当年预算的173.6%。决算数大于预算数的主要原因是:自筹资金45万用于目标平台的建设。

3)221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金。年预算为14.47万元,支出决算为12.38万元,完成当年预算的85.56%。决算数于预算数的主要原因是:人员的变化。

(六)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出528.63万元,其中:人员经费445.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费82.99万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.24万元,比上年减少6.42万元,降低80.69%,减少原因是公务用车改革减少3辆。其中,公务用车购置及运行维护费支出1.24万元,占100%,比上年减少5.19万元,降低80.7%,减少原因是公务用车改革减少3辆;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少1.23万元,降低100%,减少原因是今年无省、市来访接待。具体情况如下:

1)公务用车购置及运行维护费1.24万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.24万元。主要用于燃油、维修等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年政府性基金收支预决算。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会机关运行经费支出82.99万元,2015年增加33.68万元,68.3%,主要原因是自筹45万元(往年的结转结余)用于目标平台建设

2、政府采购支出情况。

2016年中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出20131党政办公厅及相关机构事务2013101行政运行:指反映中国共产党各级机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(十八)201一般公共服务支出20131党政办公厅及相关机构事务2013105专项业务:指反映共产党机关开展专项业务活动所发生的支出。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2016年度部门决算公开表格.xls

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